各部門(mén),、單位：

為統(tǒng)籌做好財(cái)務(wù)保障工作,，根據(jù)2024年預(yù)算編制工作安排，按照《河南中醫(yī)藥大學(xué)預(yù)算管理辦法》的相關(guān)要求,，現(xiàn)就編報(bào)2024年校內(nèi)預(yù)算有關(guān)工作通知如下：

一,、編制的指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)國(guó)家及省高等教育政策和教育財(cái)政政策，緊緊圍繞學(xué)?！笆奈濉苯ㄔO(shè)規(guī)劃和“雙一流”創(chuàng)建方案,，結(jié)合年度重點(diǎn)工作任務(wù)，在保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上,，大力支持學(xué)校內(nèi)涵建設(shè),，全面落實(shí)“過(guò)緊日子”精神，集中力量辦大事,，集中財(cái)力保重點(diǎn),。堅(jiān)決壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，編全編實(shí)編細(xì)預(yù)算,，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高資金使用效益,，有效推動(dòng)學(xué)校 “十四五”發(fā)展規(guī)劃任務(wù)和“雙一流”創(chuàng)建目標(biāo)落地落實(shí)落細(xì),，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校科學(xué)高效發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障,。

二,、編報(bào)原則

（1）依法編制，零基預(yù)算,；

（2）量力而行,，統(tǒng)籌兼顧；

（3）保民生,、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保重點(diǎn)；

（4）注重績(jī)效,、公開(kāi)透明,。

三、編制內(nèi)容

（一）收入預(yù)算,。收入預(yù)算包括財(cái)政撥款收入,、學(xué)宿費(fèi)收入、固定資產(chǎn)處置收入,、科研事業(yè)收入和其他收入,。

1. 財(cái)政撥款收入由計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)2024年河南省部門(mén)預(yù)算編制辦法進(jìn)行編報(bào)；

2. 普通本專(zhuān)科生學(xué)費(fèi)收入由教務(wù)處提供各年級(jí)各大類(lèi)在校生人數(shù)和招就處提供2024年計(jì)劃招生數(shù),，由計(jì)劃財(cái)務(wù)處按學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編報(bào),；

3. 研究生學(xué)費(fèi)收入根據(jù)研究生院提供的各類(lèi)學(xué)生人數(shù)，由計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編報(bào),；

4. 住宿費(fèi)收入由計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)學(xué)生平均入住率和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編報(bào),；

5. 成人教育學(xué)生學(xué)費(fèi)收入、學(xué)位英語(yǔ)報(bào)名費(fèi)由繼續(xù)教育學(xué)院編報(bào),；

6. 國(guó)際生學(xué)費(fèi)收入由國(guó)際教育學(xué)院編報(bào),；

7. 國(guó)有資產(chǎn)處置收入由國(guó)有資產(chǎn)管理處編報(bào)；

8. 科研經(jīng)費(fèi)收入由計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)近幾年收入情況編報(bào)；

9. 房租收入,、科技成果轉(zhuǎn)化收入由校產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司編報(bào),；

10.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金獎(jiǎng)勵(lì)收入由學(xué)生資助中心編報(bào)；

11.馬來(lái)西亞海外辦學(xué)學(xué)費(fèi)分成收入由計(jì)劃財(cái)務(wù)處（收費(fèi)中心）測(cè)算,；

12.水電氣暖回收預(yù)算由后勤服務(wù)中心測(cè)算（需按區(qū)域提供回收預(yù)算明細(xì)和測(cè)算依據(jù)）,。

（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算主要包括人員經(jīng)費(fèi),、學(xué)生資助支出,、教學(xué)部門(mén)運(yùn)行費(fèi)、行政部門(mén)運(yùn)行費(fèi),、后勤保障運(yùn)行費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

1. 人員經(jīng)費(fèi)：由人事處,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處依據(jù)人員情況和相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,；

2. 學(xué)生資助支出：校內(nèi)獎(jiǎng)助學(xué)金由計(jì)劃財(cái)務(wù)處根據(jù)上年教育事業(yè)收入情況和相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出由學(xué)生資助中心進(jìn)行測(cè)算,；

3. 教學(xué)部門(mén)運(yùn)行費(fèi)：人事處需按院部提供在職人員數(shù)量及職稱(chēng),、職務(wù)情況；計(jì)劃財(cái)務(wù)處（收費(fèi)中心）提供各院部上年度學(xué)費(fèi)收入情況,；教務(wù)處,、科技處、中醫(yī)藥科學(xué)院提供各院部獲得省級(jí),、國(guó)家級(jí)教學(xué),、科研成果情況；藥學(xué)院提供本院實(shí)習(xí)費(fèi)預(yù)算,，教務(wù)處提供其他各院部實(shí)習(xí)費(fèi)預(yù)算,。計(jì)劃財(cái)務(wù)處匯總以上數(shù)據(jù)后根據(jù)預(yù)算分配辦法進(jìn)行測(cè)算,；

4. 行政部門(mén)運(yùn)行費(fèi)：人事處需按部門(mén)提供在職人員數(shù)量及職稱(chēng),、職務(wù)情況，計(jì)財(cái)處根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,；

5. 后勤保障運(yùn)行費(fèi)：包括水電氣暖,、物業(yè)費(fèi)、勞務(wù)派遣,、班車(chē)運(yùn)行等（不含零星維修及日常耗材費(fèi),，該支出需申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)資金），由后勤服務(wù)中心依據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行測(cè)算（需分校區(qū)提供水,、電,、氣、暖預(yù)算并提供測(cè)算依據(jù)，物業(yè)費(fèi),、勞務(wù)派遣,、班車(chē)運(yùn)行等需提供相關(guān)合同等支撐材料）；

6.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：計(jì)劃財(cái)務(wù)處已于2023年9月前組織了2024年生均撥款專(zhuān)項(xiàng)申報(bào),，本次原則上無(wú)需再報(bào),。如有已通過(guò)校級(jí)會(huì)議決議需要資金重點(diǎn)支持的重要事項(xiàng)，且未能及時(shí)申報(bào)2024年生均撥款專(zhuān)項(xiàng)的,，本次可提交預(yù)算申請(qǐng)并提供會(huì)議紀(jì)要至計(jì)劃財(cái)務(wù)處,，項(xiàng)目申報(bào)書(shū)補(bǔ)報(bào)時(shí)間另行通知。

四,、上報(bào)要求

（一）報(bào)送部門(mén)：因編制部門(mén)預(yù)算時(shí)部分部門(mén)/單位已提供過(guò)支撐材料,，本次無(wú)需再報(bào)。需提供材料的有：校產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司,、學(xué)生資助中心,、后勤服務(wù)中心、人事處,、藥學(xué)院,、教務(wù)處、科技處,、中醫(yī)藥科學(xué)院,、需要新增專(zhuān)項(xiàng)的部門(mén)/單位（需已通過(guò)校級(jí)會(huì)議決議且提供會(huì)議紀(jì)要）。材料模板我們將分別發(fā)送至相關(guān)部門(mén),。

（二）報(bào)送時(shí)間：2023年12月22日前,。

（三）材料要求：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、加蓋公章的紙質(zhì)材料1份,；電子版材料1份,。

（四）報(bào)送方式：紙質(zhì)版報(bào)送至俊學(xué)樓B311室，電子版發(fā)送至郵箱[email protected]

（五）聯(lián)系人：楊?yuàn)檴?孫貝（86559510）

計(jì)劃財(cái)務(wù)處

2023年12月18日